Modèle lettre de relance paiement client

Malheureusement, les retards de paiement sont un problème très fréquent pour les petites entreprises et les pigistes. La société de logiciels freelance Bonsai rapporte que 29 pour cent des factures sur leur plate-forme sont payés tardivement aux pigistes. Heureusement, cependant, 75% des factures sont payées dans les 14 jours de la date d`échéance et 90% sont payés dans un mois. Il s`agit d`une lettre pour vous informer que le paiement que vous devez, de (montant d`argent) était exigible le (date). Veuillez soumettre le paiement par chèque de caisse ainsi que votre numéro de compte. Ci-joint est une copie de la facture avec le montant dû indiqué. Joint est également une enveloppe estampillée et adressée si vous en avez besoin. Alors, que faites-vous quand un paiement est radicalement en retard? Lors de l`écriture d`une lettre de demande ou d`une lettre avant l`action, il y a une astuce majeure à toujours garder à l`esprit: rester poli. Vous devriez sembler ferme, mais jamais sembler en colère ou offensant. Offenser l`autre partie ne leur donnera pas envie de payer plus vite! J`écris parce que vous n`avez pas fourni le paiement avant la date limite de Veuillez consulter la facture ci-jointe détaillant la somme impayé que vous devez. Examinons d`abord les modèles pour les lettres de rappel de paiement en souffrance. Ensuite, vous pouvez lire la suite pour savoir comment éviter potentiellement d`arriver au point d`avoir à envoyer de telles lettres.

Rappeler les clients verbalement par téléphone n`est pas suffisant, et vous devez les informer formellement. À cette fin, la lettre de rappel de paiement en souffrance vous aidera également à tenir des registres. Assurez-vous que la lettre comprend tous les détails nécessaires qui rappellent aux clients que le paiement est en retard et maintenant il est grand temps de payer. En outre, assurez-vous que la lettre n`ordonne pas ou ne force pas le client à effectuer le paiement mais demande d`effacer le montant impayé au plus tôt. Je vous ai écrit à plusieurs reprises pour vous rappeler le montant en attente de $5 400 pour la facture #10237. Comme autre rappel, le paiement était dû il y a deux semaines. Nous comprenons parfaitement que des retards surviennent en raison de situations incertaines, mais nous vous demandons de faire les paiements au plus fort. Aussi, s`il vous plaît laissez-nous savoir quand pouvons-nous attendre les paiements au plus tôt? Veuillez ignorer cette lettre si les paiements sont effectués. La première étape consiste à envoyer une lettre permettant au client en retard de connaître son retard de paiement, et éventuellement les frais de retard que vous utilisez. Ma lettre d`avertissement pour le paiement impayé à un client ressemble à ceci: éditez ces modèles avec les spécificités pour votre pratique et les méthodes de paiement acceptées. Si nous avons besoin d`effectuer des paiements plus petits à intervalles réguliers, nous pouvons discuter d`un plan et qui pourrait renoncer à tout frais de retard. Encore une fois, s`il vous plaît contacter si vous avez des questions sur ce paiement.

Sinon, s`il vous plaît organiser pour le règlement de cette facture immédiatement. Les dates d`échéance du programme de dépôt pour l`exercice 2018-2019 sont énumérées ci-dessous pour tous les relevés d`activité trimestriels et mensuels, y compris les retenues à la source du PAYG. Veuillez noter que les différents… Si vous avez des questions concernant ce paiement, s`il vous plaît laissez-moi savoir.